（一）基本支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,316.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,081.97万元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234.12万元，占基本支出的4.40％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,021.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.2023年综治维稳专项宣传经费支出10万元，项目已完工；
2.融媒生产平台建设项目经费支出553.06万元，项目尚未完工；
3.原红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费支出529.04万元，项目已完工；
4.2023年科普专项宣传经费支出14万元，项目已完工；
5.文化交流互鉴宣传活动经费支出62万元，项目已完工；
6.融媒生产平台建设项目中央经费支出552.2万元，项目尚未完工；
7.红河州融媒体指挥中心一期项目经费支出156.9万元，项目已完工；
8.哈尼梯田申遗成功十周年系列活动追加经费支出3.24万元，项目已完工；
9.2023年防治艾滋病州级专项资金支出5万元，项目已完工；
10.2023年民族宗教专项宣传经费支出19.81万元，项目已完工；
11.2023年第一批州局体育彩票公益金项目资金支出5万元，项目已完工；
12.万仲书和刘家骥2位同志的抚恤经费支出15.64万元，项目已完工；
13.少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金支出236.54万元，项目尚未完工；
14.自有资金用于补助单位日常公用经费支出858.96万元，项目尚未完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6,913.35万元,占本年支出合计的82.92。与上年相比增加1,081.00万元，增长18.53,主要原因是：1.原红河日报社由差额拨款转变为全额拨款及单位新增人员，人员经费和公用经费增加；2.新增项目原红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目529.28万元；3.新增项目融媒生产平台建设项目经费支出553.06万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出563.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14。主要用于融媒生产平台建设项目支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
6.科学技术（类）支出543.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85。主要用于原红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费529.04万元和2023年科普专项宣传经费14万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,555.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.89。主要用于红河哈尼族彝族自治州融媒体中心人员经费、日常支出和设备购置；
8.社会保障和就业（类）支出516.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险、职业年金支出以及2名离休人员离休费；
9.卫生健康（类）支出415.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01。主要用于在职人员的机关事业单位大病医疗保险、基本医疗保险和公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
12.农林水（类）支出19.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29。主要用于民族宗教专项宣传经费；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
19.住房保障（类）支出300.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96.90万元，决算为14.17万元，完成年初预算的14.62。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00，完成年初预算的0.00；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00，完成年初预算的0.00；公务用车运行维护费支出年初预算为55.00万元，决算为13.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.47，完成年初预算的24.86；公务接待费支出年初预算为18.90万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.53，完成年初预算的2.65，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96.90万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的14.62。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00；公务用车运行维护费支出年初预算为55.00万元，决算为13.67万元，完成年初预算的24.86；公务接待费支出年初预算为18.90万元，决算为0.50万元，完成年初预算的2.65。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例的政策。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21.14万元，下降59.87。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少20.91万元，下降60.47；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降31.54。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例的政策。
二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于红河哈尼族彝族自治州融媒体中心为保障全州新闻宣传工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河哈尼族彝族自治州融媒体中心成立后，来访学习、交流单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位为二类事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州融媒体中心资产总额4,690.75万元，其中，流动资产1,866.01万元，固定资产1,352.31万元（净值），对外投资及有价证券223.17万元，在建工程1,037.94万元，无形资产204.45万元（净值），其他资产6.87万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,362.01万元，其中固定资产增加355.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1,295.84万元，其中：政府采购货物支出1,132.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出163.45万元。授予中小企业合同金额1,295.84万元，其中：授予小微企业合同金额1,295.84万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13
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